说明：
1.本流程只适用于计划外办公用品的审批发放，计划内的则按照相关制度执行。
2.申请人填写办公用品申请单，由总务部经理审查、签批后。
3.如在计划内则签批，有货则直接到综合库领取，无货则进入申购程序。如属于计划外，则根据金额和权限转交总经理或行政总监批准。
4.总经理（或行政总监）审查签批后，如有货则直接到综合库领取，无货则进入申购程序。
5.如果总经理（或行政总监）审查后签否，则由总务部经理将申请单退回给申请人。
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