4.人员培训制度重点培养医务人员，使其专业素质、科学文化素质得到提高，使他们的业务行为规范化、准确化，继而不断提升医务人员自身的医疗技术水平、工作能力和服务质量，这是医院人力资源管理最基本的要求。医院要根据医院的发展目标，制定员工培训目标，注重对他们进行综合能力的培养，每年进行严格考核，优胜劣汰。除了在职培训外，还可以利用继续教育、学术交流等方式对员工进行培训，以达到人员与医院共同发展的目的。
5.激励工作制度建立激励机制对医院人力资源的有效激励是十分重要的。有效的激励机制，可实现医院价值观与员工个人价值观的融合与渗透，使员工把个人的追求与实现医院的目标统一起来。营造一种和谐、团结、协作的良好氛围，不仅增强员工的凝聚力、向心力以及工作的积极性，而且激发他们的创造力，进而推动医疗技术创新，提高医院在市场中的整体竞争能力，进而促进医院的效益增长和协调发展。
（四）内部控制制度
医院内部控制制度是保证医院经营活动的效益性、财务报告的可靠性和法律法规的刚性而自行检查、制约和调整内部业务活动的自律系统。内部控制制度贯穿于医院经营活动的全部过程。它包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通与协调。
1.财产物资控制制度财产物资安全控制的措施主要有限制接近、定期或不定期进行财产清查和财产保险等。只有经过授权的人才能接近资产，严格控制对实物资产及与实物有关的接触，如限制接近现金、存货等，以保护资产的安全。定期或不定期进行财产清查，保证财产物资“账物相符”。通过财产保险的形式保护实物资产的安全。如固定资产、低值易耗品、卫生材料和药品等财产物资要有相应的购入、领用、报废及处理等制度，做到有章可循，便于操作；固定资产的购入、调拨和出售要建立台账，还应建立财产物资定期盘点制度，账账、账物核对制度，财产物资盘盈、盘亏和报废批准权限及责任制度，确保账实相符。取得医疗设备等固定资产要由管理部门、使用科室和财会部门共同参与验收；重大固定资产的处置要实行集体审议联登制度；出租、出借固定资产要有规范的审批程序。
2.货币资金控制制度货币资金是医院资金运动的起点和终点，它的增减变动与医院医疗活动及药品与器材供应过程息息相关。医院应当建立货币资金的岗位责任制，明确相关部门和职责权限。实行钱账分管，保证现金和银行存款的真实反映，其账户余额和会计报表上有关项目的余额应与实际存在数额相一致。另外，要保证医院的所有收入都必须及时、正确、全部纳入账内核算，防止“体外循环”，防止私设“小金库”。
3.不相容职务分离制度医院应对内部组织机构设置和职务分工的合理性和有效性进行控制，授权进行某项经营业务的职务与执行某项业务的职务要分离；执行某项业务的职务与记录该项业务的职务分离。对具体经营活动进行分工，任何工作都不能由一个部门或一个人完成。一项业务的全过程，上下级之间、部门之间要相互监督制约，对关键岗位特别是对管钱、管物的人员要控制，并进行定期轮换。
4.全面预算控制制度医院预算一般指年度内医院总体收入和支出的概算，它包括医疗收入、支出等。医院的预算体现医院一定时期内的管理目标。建立健全合理、科学的预算控制系统，强化财务预算对医院经济的约束力，使预算管理成为医院全局性财务管理。预算控制是内部控制的一个重要方面，预算编制要细化到部门、项目，具有较强的可操作性和可控性，经批准后的预算，各个职能部门都必须严格执行。同时通过预算的编制和实施，检查预算的执行情况，加大预算执行分析、评价和监督的力度。
5.收入与支出控制制度收入控制应重点强化收费票据的全过程管理，包括票据购入、分发和使用，注重收费相关环节和进程，杜绝漏收、少收、多收、乱收现象。计算机收费管理，应关注票据连号、票据作废手续、交款金额、时间和票据销号的处理和监督。医院对支出的控制，应建立严格的资金审核批准制度，明确审批权限和程序、严格控制物资采购和基建项目的款项支出，实施大宗物资和大型仪器设备公开招标制，严格执行合同条款和验收制度，执行财务支出“三级审批制”。
6.工程项目控制制度加强对工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，是医院内部克服工程项目财务弱化状况的内在要求。工程项目决策关系整个工程项目投资成败，医院必须重视决策环节的控制制度，组织权威的工程、技术、财务、审计人员对项目建议书和可行性方案的完整性、客观性、经济性进行评审，通过评审，提交医院决策层集体讨论，并做好决策过程书面记录，并建立责任追究制度。
7.内部审计制度内审是指医院内部设置的专职审计机构和审计人员，通过经常和定期的审查活动，达到查错防弊、改进管理，提高效率和效益的目的。内部审计应独立于有关部门的经济活动之外，对经济活动进行审核检查，并提出改进意见和建议，内审可以对内部控制制度质量和效果进行评价测试，并提出改进意见和建议。内控制度建设必须针对不同环节和部门进行有重点的控制，如采用信息处理系统参与医院计算机收费系统的监控，聘请政府审计进行工程决算审计，大型工程、设备、材料招标聘请政府监督部门参与等。
8.内部控制制度医院内部控制是对医院经营过程中员工行为的规范和约束，对从事该项业务活动人员的资格认定，客观判断职工工作能力和品质，合理确定工作岗位的人选，形成内部控制的组织梯队。合理授权解决的是责、权、利的约束问题，是一种任务、责任相匹配，职务之间的相互制衡，相互约束的权利分配。医院管理者要对不同岗位、不同环节和部位、不同层次的管理人员，有不同级别的授权，通过合理的授权和责任界限的严格划分，实现用一个人的工作证实另一个人工作的准确性。
二、管理制度
（一）医院行政工作制度
医院行政工作制度包括医院领导制度、医院各类会议制度、医院领导议事程序、院办公室工作制度、医院会务管理制度、医院领导深入科室制度、行政查房制度、院长接待日制度、请示报告制度、总值班制度、大事记录制度、公文起草审核签发制度、公文催办制度、档案管理制度等，涉及行政、财务、审计、物资、设备、物价计量、后勤保障综合目标考核等。
（二）党政工作制度
党的工作包括党委、党支部、纪检监察、工会、妇联、医德医风、行业作风工作等。
（三）医疗工作制度
医疗工作制度是医院医护人员在诊疗工作中必须严格遵守的各项业务及技术操作规程。医疗各种规章制度包括医疗管理、特殊科学管理、门诊管理、质量控制、科研教学等。医技工作规章制度包括药剂工作、医学检验、临床用血、病理检查、放射技术、影像技术、介入治疗、功能检查、高压氧疗等。医院感染工作规章制度包括院感管理、院感监测、消毒隔离、医疗废弃物感染检测、重症感染预防、血液透析感染预防、中心供血感染预防等。
（四）核心制度
保证疗医疗质量和医疗安全的13项制度，具体为①首诊负责制，②三级医师查房制度，③分级护理制度，④疑难危重病例会诊讨论制度，⑤死亡病例讨论制度，⑥危重患者抢救制度，⑦会诊制度，⑧手术分级管理制度，⑨术前病例讨论制度会诊制度，⑩查对制度，？輥？輯？訛病案书写基本规范及管理制度，？輥？輰？訛医师交接班制度，？輥？輱？訛手术安全核查制度。
（五）护理工作制度
护理工作制度是保疗护理质量和护理安全的制度，包括护理质量管理制度、病房管理制度、抢救工作制度、分级护理制度、护理交接班制度、查对制度、给药制度、护理查房制度、患者健康教育制度、护理会诊制度、病房一般消毒隔离管理制度、护理安全管理制度，护理差错、事故报告制度，术前患者访视制度。
（六）突发性事件应对制度
突发性事件具有突发性、破坏性、紧迫性和不确定性。《中华人民共和国突发事件应对法》确定：突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。突发性事件应对制度一是建立医疗突发事件应急预案，包括医患纠纷、突发公共卫生事件、地震、洪灾、火灾、突发性故障、水汽泄露、群体不良反应、医院交叉感染暴发、医用高压氧安全事故、集中供氧突发事故等；二是建立护理突发事件应急预案，包括输液速发性过敏反应、错误输血、错误输液、患者突然跌倒、猝死、褥疮、烫伤事故等；三是建立非医疗突发事件预案，包括停电、停水、停暖、电梯事故、信息化系统故障、物资应急等。
三、岗位职责
（一）管理工勤岗位
管理工勤岗位包括院领导、党群办公室、纪检监察、团委、工会、办公室、人事科、医务科、科教科、护理部、质控办、院感科、财务科、审计科、信息科、器械科、总务科、保卫科等。
（二）服务技术岗位
服务技术岗位包括临床岗位、护理岗位、药剂岗位、预防保健、营养岗位等。
四、工作流程与程序
（一）医院管理工作流程、程序
医院管理工作包括人力资源、财务与价格、纪检监察、人事工作、团委工作、总务后勤、器械管理等。
（二）医疗管理工作流程、程序
医疗管理工作包括临床医疗、科研教学、病案管理、急诊管理、门诊管理、重症监护病房管理、麻醉科管理、血液净化管理等。
（三）医技科室工作流程、程序
医技科室工作包括检验科、输血科、医学影像科、病理科、高压氧舱管理等。
（四）护理管理工作流程、程序
护理管理工作包括三个方面。一是住院患者紧急状况时的护理应急程序，包括住院、医疗安全、应急情况等；二是意外事故紧急状态时的护理应急程序，包括停水、停电、失窃、火灾、地震、化学药剂泄露、有毒气体泄露等；三是护理质量安全管理关键流程，包括患者入院、接诊、转出、转入、出院、健康教育、院感、整体护理、医疗纠纷、病房患者识别、医嘱执行等。
（五）医院感染控制流程、程序
医院感染控制包括医院感染措施监督、医院感染防护技术、医院消毒药械使用、医院感染管理相关条例执行、多重耐药感染病理报告、软式内镜清洗消毒、硬式内镜清洗消毒、医疗废弃物处理、复用诊疗器械（器具）、物品回收、执业安全防护、锐器伤预防控制等。
（六）药事和药物使用管理工作流程、程序
药事和药物使用管理工作包括处方审查、核对、调剂、发药、药品采购、药品购置、临床药师工作、新药遴选、药房调剂、药品一般与严重反应报告，群体不良反应报告等。
