第一（节）物流仓储工作人员岗位职责
一、仓管员岗位职责
1.对零售企业物资的保管和收发负有重要责任，严格审查各部门物资领用计划表，与库存核对后，缺口物品报采购主管。
2.按照采购单内容和数量，办理验收手续。
3.认真执行物资管理制度，加强对库存物品的管理、检查，把防火、防盗、防蛀、防霉烂等安全措施和卫生措施落在实处，保证库存物资的完好无损，物品存放做到有条理，美观大方。
4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。
5.定期抽查物品是否账、物、卡相符。
6.管理好零售企业的财产物资，做好物资的收、发、存、报损等手续，每月报出物品盈亏情况，做到日清月结。
7.协助采购部经理跟踪和催收应到而未到的物品。
8.服从分配，按时完成领导指派的工作。
二、仓库值班员岗位职责
1.熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。
2.积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
3.坚守工作岗位，不做与值班无关的事项，不得擅离职守。
4.重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、企业领导汇报和请示，以便把工作做好。
5.加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关超市内部的情况。
6.维护好室内秩序和环境，严禁他人在工作时间大声喧哗。
7.禁止无关人员随便进入仓库值班室。
8.按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
9.遇有特殊情况须换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。
10.坚持批评与自我批评。
11.团结互助，互相尊重。
12.完成仓储主管的临时工作安排。
三、商品入库验收员岗位职责
1.商品入库前，入库验收员必须对照《采购单》，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一进行清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人《请购单》。
2.负责对进货车辆温度与卫生的检查。
3.负责核对进货单与送货的内容。入库验收员一定要详细检查进货商品的品名、规格、数量、重量。
4.负责依商品标示规定检查商标。
5.负责检查商品的标示日期是否即将过期或已过期。
6.负责对人库商品的外观进行检查。
7.拒收仿冒商品、违禁品。
8.负责对即将入库商品的品质进行检查。
四、车队队长岗位职责
1.在部门经理领导下负责全车队的日常工作，保证运输工作的安全进行。
2.协助调度做好派车工作，保质保量完成运输任务。
3.遇有紧急任务，组织全体运输人员突击抢运商品，保证及时完成运输任务。
4.负责办理通行证，协助安全员解决车队各种交通事故及有关问题。
5.组织运输人员学习交通法规和业务技校，做好车辆保养维修工作，做到安全运输。
6.认真完成领导交办的其他业务工作。
五、车队调度岗位职责
1.负责零售企业各车组人员的调配，掌握各车辆的经济技术指标和完成任务情况，合理安排车辆。
2.负责发放车辆通行证和各车辆证件。
3.根据各单位用车情况和行车路线、、装卸地点填制派车单，提高运营效率。
4.负责查询车辆执行任务情况，发现问题及时采取措施，并予以妥善解决。
5.负责核算各单位登记用车的运量，按月统计，年底进行总结。
6.负责统计车辆用油量，做好司机和装卸工的考勤工作。
六、车辆安全员岗位职责
1.按上级部门规定的车辆安全管理制度做好交通安全宣传工作，定期组织交通法规及有关业务学习。
2.检查车辆的各种机件、设备及保养情况，发现问题及时采取措施，并予以解决。
3.负责各种交通事故、违章、罚款、扣证等问题的解决，协助交通部门处理善后事宜。
4.负责组织好本部门机动车的年审、年检工作。
5.完成领导交办的其他工作。
七、驾驶员岗位职责
1.服从调度指派，严格遵守交通法规，做到“三检、四勤、五不开”。
2.负责车辆的保养、检查，提高车辆完好率。
3.负责保养、检查及正确使用车上的灭火器。
4.负责保管、使用车辆的一切工具及各种证件。
5.严格遵守驾驶操作规程，根据不同的路况和气象条件，合理掌握车速，确保行车安全。
6.负责车辆安全检查，协助仓储人员做好商品装卸、垛码工作。
7.了解车辆机械性能，能够进行简单的小修。
8.完成运输任务后，负责清洗车辆并安全停放车辆。
9.认真完成领导交办的其他工作。
八、押运员岗位职责
1.负责贵重物品、易燃易爆危险品、易碎商品等的装卸运输工作。
2.乘车执行任务时，必须听从司机的安排，严格遵守乘车纪律。
3.对商品件数、包装认真验收，核对无误后方可装车。
4.根据所运商品的不同性质、特点，合理装车，按规定要求规范装载。
5.了解和掌握灭火知识及灭火器材的使用方法，确保商品在运输途中的安全。
6.认真完成领导交办的其他任务。
九、盘点主管岗位职责
1.全面负责零售企业盘点工作的准备和实施。
2.指导监督盘点小组的工作。
3.协调盘点过程中卖场各个部门与总部相关部门的关系，及时传达总部的意见。
4.控制盘点准备的整个进度和工作质量。
十、盘点组长岗位职责
1.负责执行零售企业的盘点程序和总部的有关政策，组织实施零售企业的盘点。
2.制订零售企业的盘点准备计划，控制盘点进度，确保所有前期准备工作在盘点开始前全部准确、完整地完成。
3.安排盘点小组人员的工作，检查、核实、指导盘点小组成员的工作。
4.组织盘点培训，负责将全部参加盘点的楼面人员、其他部门的支援人员进行分组安排。
5.确保所有盘点资料的准确无误、完整无失。
6.现场控制库存区、陈列区的盘点。
7.负责盘点结束后的收尾工作。
8.负责与楼面各个部门、安全部、工程部等部门进行有关事宜的协调。
十一、盘点人员岗位职责
1.服从盘点组长的工作安排，认真、准时、正确地完成工作。
2.在楼面工作的过程中，尽可能不影响销售部门的营运工作和顾客服务。
3.坚守岗位，在盘点期间不做与盘点无关的工作。
4.在本人负责的工作中，如发现例外或错误，要及时汇报。
5.完成盘点组长安排的其他工作。
十二、安全部盘点员岗位职责
1.负责与盘点小组保持沟通。
2.了解盘点小组是否执行零售企业的盘点流程。
3.检查重要的盘点资料有无错误、遗漏等。
十三、填表员岗位职责
1.填表员拿起盘存表后，应注意是否有重叠。
2.填表员和盘点员分别在盘存表上签名。
3.填表员对于某些内容已预先填写的盘存表应核对以下项目：
商品编号。
商品名称。
单位。
金额。
数量。
4.填表员填表前，必须先核对货架编号。
5.填表员应复诵盘点者所念的各项名称及数量。
6.填表员应按照季（节）代号的数量，分别填入各季（节）代号栏内。
7.如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在本季栏内填“0”。
8.盘存表只可填写到指定的行数，空余行数以留作更正用。
9.盘存表的填写未超过指定行数时，如当中某一行有错误必须用直尺画去，重新写于最后一行的次一行。并在审核栏内填写“更正第X行”。
10.填表员填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。
十四、核对员岗位职责
1.注意盘点员的盘点数量、金额是否正确无误。
2.核对填表员的填载是否正确无误。
3.监督错误的更正是否符合规定。
4.于每一货架盘点完后，在货架编号卡右上打“V”。
5.在盘点仓库商品时，应对每一种商品进行盘点，核对无误后即在存货计算卡上打“V”。
6.于商品盘存表全部填写完毕，并核对无误后，在审核栏内核对处打“√”，右边留做更正、签名及抽查员打“V”用。
7.审核打“√”，在合计与单位的空白栏间，从右上至左下画斜线并在核对员栏签名。
8.在盘点期间如实核对，以发挥核对的作用。
十五、抽查员岗位职责
1.了解盘存橱柜的位置、商品陈列情形以及其他知识。
2.接受楼督导的指挥调派，在建立配合抽查组织后，开始进行各组盘点中的抽查工作。
3.检查已盘点完成的货架商品，核对其货号、品名、单位、金额及数量是否按规定填写。
4.检查更正处是否按照规定处理，检查进行盘点的各组是否有签名。
5.抽点盘点完成的商品是否与盘存表上记载的相符，若发现盘点数量不符，应即通知原盘存组人员更正。
6.抽点的商品如正确无误，则在该行的审核栏内打“V”。
7.抽查的重点，以金额大、单价高，而且容易出错为对象，并以每张抽查为原则，抽查的比例每张约30%以上。
8.对每张盘点表进行抽查后，应在抽查员栏签名。
9.抽查后，应向主体抽查员报告有关抽查该组时所发现的优缺点，主体抽查员再综合各抽查员意见，将优缺点填入盘点综合抽查报告表内。
10.抽查完后，应立刻到总指挥部接受调派。
十六、接货人员岗位职责
1.汇总要货订单，确定配送所需要的货物种类和数量。
2.查询现有库存货物内容（如果有现成的货物可供配送，则转人分拣作业环（节）。
3.生成缺货清单并组织订货。
4.组织人力、物力接收供应商送达的货物。
5.负责对货物的验收工作。
6.与储存部联系，组织入库作业。
十七、保管人员岗位职责
1.及时整理和清理储位，留足进货空间。
2.配合进货部组织入库作业。
3.堆码货物，确订货位并编号。
4.随时点验货物，掌握货物储存动态，做好保管养护，确保质量完好和数量准确。
5.配合加工部开展加工作业，或配合组配部对出库货物进行分拣。
十八、加工人员岗位职责
1.负责对货物进行分装、组合和贴标识、刷条码等加工作业。
2.负责为了鲜肉、鲜鱼在流通中保鲜及适于搬运装卸而采取的低温冷冻加工作业（这种加工方式也用于某些液体商品、货品等）。
3.负责对不合一定规格的农副产品或质量离散情况较大的产品采取的人工或机械分选的加工（广泛用于果类、瓜类、谷物、棉毛原料等）。
4，负责对农、牧、副、渔等产品进行精制加工。
5.负责对许多生鲜食品按所要求的零售起点进行新的包装，即大包装改小、散装改小包装、运输包装及销售包装。
十九、配货人员岗位职责
1.在储存部的配合下对出库货物进行分拣作业。
2.按客户要求或方便运输的要求，将分拣出的货物进行分开放置。
3.按照货物本身特性、订货单位分布情况和送货车辆状况，对货物进行组合配装。
二十、运输人员岗位职责
1.负责商品运输工作，包括提货及送货，保质保量地完成商品运输任务，将货物送达至各连锁超市。
2.对完成的配送任务进行确认，对配送绩效进行实时监控。
3.在主管的领导下，负责配送中心机动车辆的购置、使用、维修和保养。
4.负责不定期检查车辆保养维修情况，杜绝车辆不安全隐患，做到安全运输无事故。
5.负责机动车辆的年审年检工作。
第二（节）物流仓储管理制度
一、仓库管理制度
1.仓库的分类
零售企业的仓库包括：鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓、百货仓、工艺品仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑、装修材料仓，清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化用的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等。
2.物品验收
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。
对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
对购进的物品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中：一份自存；一份留仓库记账；一份交采购员报销；一份交材料会计。
3.入库存放
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放。
（3）堆放物品要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4.保管与抽查
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查
仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。
材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5.领发物资
（1）领用物品计划或报告
凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备。
仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
（2）发货与领货
各部门、各单位的领货一般要求专人负责。
领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。
领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单人账；材料会计一份，凭单记明细账。
发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价
货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
需调出零售企业以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6.盘点
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核。
（3）盘点期间停止发货。
7.记账
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后才能人账。
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份。
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样人账。
（7）调出本企业的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币人账，发出时按加权平均法计价。
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实人账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账。
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计。
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8.建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
二、仓库安全管理制度
1.严格执行零售企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。
