私有公司如何设计采购管理系统
“采购”不是一个简单的购买行动的终结，而是一个体系，包括材料分类、存量控制、请购验收、存储等一系列工作。私营公司在设制采购管理系统时可以参照以下内容：
1.材料分类编号
（1）原料、物料的划分；
（2）常备料与非常备料划分；
（3）编号原则设定。
2.存量控制
（1）管理基准设定；
（2）用料差异管理。
3.请（采）购作业
（1）请购方式设定；
（2）请购部门设定；
（3）请购手续及权限；
（4）请购进度控制；
（5）供应厂商的选择与资料建立；
（6）采购方式设定；
（7）询、议价及订购作业；
私菪公司采购程序
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议论方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点：
私营公司仓储管理制度
私菪公司仓储管理包括哪些方面？
有的书将仓储管理并人公司采购管理，认为仓储管理属于采购管理的一部分。本书将仓储管理单列出来，以突出其重要性。
具体而言，私营公司的仓储管理制度包括以下几方面：
1.私营公司用料预算制度
主要对用料进行合理估算，以确定最低存货量。低于最低存货量后，仓储部门需通知采购部门进行材料采购。
2.物资消耗定额管理制度
主要用于仓储部门对物资以领、用、存进行合理估算与严格管理。
3.各种仓储单据使用制度
明确各种仓储单据的使用者及使用范围，防止由于仓储单据管理混乱而造成的物料丢失。
4.成品仓储管理制度
加强私营公司对成品的管理，防止成品丢失、损坏和报废。
用料预算方法
私营公司用料预算方法主要应有以下几方面:
一、用料预算
1.常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟订用料预算。
2.预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别（产品表）定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。
3.非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。
二、存量管理
1.常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应立即修正存量管理基准。
2.预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。
3.非常备材料；由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理（管理方法由各公司自订）。
三、用料差异分析
1.材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定：
（1）常备材料：物料管理单位应于每用10日前就上月实际用量与预算用量比较（内购材料用）或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较（外购材料用）。其差异率在管理基准（各公司自订）以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。
（2）预备材料：物料管理单位以每月或三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与预算用量比较，其差异率在管理基准（各公司自订）能上能下者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。
（3）非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。
如何建立物资领用制度
（一）私营公司要建立物资领用制度应从下面几方面着手：
1.凡属本公司自办工程或代办工程的原材料领用，一律使用材料管理，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
2.各部、分公司部门有正常的维护材料时，只需填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
3.在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
4.坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。
5.各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
6.各单位要严格按本单位拟定的年度材料预算进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
（二）关于明确领用物资材料授权人及有关的规定：
为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：
1.各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。
2.赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。
3.办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
4.车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电动机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。
5.工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
6.维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
7.各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。
8.各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
9.各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
如何建立物资消耗定额管理制度？
私营公司建立物资消耗定额管理制度应主要从以下几方面着手：
一、总则
1.物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段！
2.物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合宜的消耗定额。
二、物资消耗定额的内容
1.物资消耗定额分为工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：
工艺消耗定额：
（1）主要原材料消耗定额一指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、
氧化铝等。
（2）工艺生辅助材料消耗一工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡等。
非工艺消耗定额：
指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈、盘亏处理）。
三、物资消耗定额的制定和修改
1.材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。
2.工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。
3.物资消耗定额一般一年修改一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。
4.凡属下列情况之一者，应及时修改定额。
（1）产品结构设计的变更；
（2）加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；
（3）定额计算或编写中的错误和遗漏。
四、限额供料
1.限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。
